长沙市统计局2016年度部门决算公开

发布时间:2017-09-22 10:03     稿件来源:长沙市统计局

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第一部分 单位概况 
一、主要职能 
二、部门决算单位构成 
第二部分 2016年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、其他重要事项
第三部分 2016年度部门决算情况说明 
第四部分 名词解释 

 

 

 

第一部分 单位概况

 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)拟定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市国内生产总值,提供国民经济核算资料,监督管理各区、县(市)国民经济核算工作。

(三)根据国务院及省人民政府的统一部署,组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、环境、居住条件等对外经济统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政电讯、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源等全市性基本统计数据。

(六)组织经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务与基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)协助地方管理各区、县(市)统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业人员资格认定工作,监督管理各区、县(市)统计专项经费使用情况。组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

(十)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各区、县(市)统计信息化系统建设;指导各级基层单位加强统计基础建设。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括局机关及长沙市统计普查中心、长沙市农村经济调查队、长沙市统计法规稽查队和长沙市电子计算站4个直属事业单位。

第二部分 2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收支决算2217.90万元,2015年收支决算2367.42万元,较上年减少6.32%。主要是退休人员养老金改革,2016年退休费未纳入本单位决算,统一由人社部门体现。

 二、2016年度收入决算情况说明

2016年度收入决算2217.90万元,其中统计信息事务2183.33万元,占总收入的98.44%,党委办公厅(室)及相关机构事务5.3万元,占总收入的0.24%。其他一般公共服务8.68万元,占总收入的0.39%,文化15.09万元,占总收入的0.68%,人力资源和社会保障管理事务0.20万元,占总收入的0.01%,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5.29万元,占总收入的0.24%。

 三、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出决算2217.90万元,其中统计信息事务2183.33万元,占总支出的98.44%;党委办公厅(室)及相关机构事务5.30万元,占总支出的0.24%;其他一般公共服务8.68万元,占总支出的0.39%;文化15.09万元,占总支出的0.68%;人力资源和社会保障管理事务0.20万元,占总支出的0.01%;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5.29万元,占总支出的0.24%。

 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款总收入2217.90万元,比上年减少6.32%,其中一般公共预算财政拨款收入2212.61万元,政府性基金预算财政拨款收入5.29万元。2016年度财政拨款总支出2217.90万元,比上年减少6.32%,其中一般公共预算财政拨款支出2212.61万元,政府性基金预算财政拨款支出5.29万元。

 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出为2212.61万元,2015年支出数为2367.42万元,本年支出较上年减少6.54%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,其中一般公共服务支出2197.31万元,占财政拨款支出的99.07%;文化体育与传媒支出15.09万元,占财政拨款支出的0.68%;社会保障和就业支出0.20万元,占财政拨款支出的0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数2212.61万元,年初预算数2726.71万元,决算与预算数差异为514.10万元。产生差异原因主要有:一是按照预算编制要求,转移性支付需编入年初部门预算,年中支出时直接由财政核准拨付,支出由财政统一体现,未纳入本单位支出决算。二是年中追加安排了工资标准调整等基本支出以及第三次农业普查等项目经费预算。具体调整的项级科目及原因如下:一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出决算1369.83万元,年初预算1414.71万元,减少44.88万元,主要是由于人员调整引起工资社保等人员经费变动;一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算451.24万元,年初预算914万元,减少原因为财政直接转移支付十强十快乡镇街道经济社会发展综合考评奖励等资金;一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出决算43.77万元,年初预算44万元;一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出决算26.72万元,年初无预算。增加原因为年中追加2016年度全国第三次农业普查经费;一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)支出决算291.77万元,年初预算354万元,减少原因为部分资金由财政直接转移支付;一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理实务(项)支出决算5.3万元,年初无预算,增加原因为本单位获得“五好”领导班子奖金;一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算8.68万元,年初无预算,增加原因为本单位获得2015年度全省全面建成小康社会推进工作考评奖励资金;文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)决算数15.09万元,年初无预算,增加原因为市委宣传部委托我单位进行全市文化产业调查工作;社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)决算数0.2万元,年初无预算,增加原因为市人社局核拨我单位子女统筹医药费。

 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数1369.83万元,其中工资福利支出879.09万元,占基本支出的64.18%,主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出;商品和服务支出169.88万元,占基本支出的12.40%,主要包括办公费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出320.50万元,占基本支出的23.40%,主要包括住房公积金、奖励金、抚恤金、其他对个人和家庭补助等支出;其他资本性支出0.36万元,占基本支出的0.02%,主要用于购买办公设备支出。

 七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较及增减变动原因

本单位2016年度“三公”经费支出决算数为51.81万元,其中因公出国(境)支出4.09万元、公务用车运行维护费42.60万元、公务接待费5.12万元;2016年“三公”经费年预算数为71万元,其中因公出国(境)费5万元、公务用车购置及运行费51万元、公务接待费15万元。2016年“三公”经费决算较本年预算数减少19.19万元,下降27.03%。其中因公出国(境)减少0.91万元。公务用车运行维护费减少8.4万元、公务接待费减少9.88万元。决算数较预算减少原因为:一是按全市统一要求,执行车改;二是我局认真贯彻落实中央“八项”规定要求,建立健全各项财务制度,严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较及变动原因

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.45万元,下降15.43%。其中因公出国(境)经费增加4.09万元;公务用车运行维护费减少8.37万元;公务接待费减少5.17万元。2016年度“三公”经费支出决算数较上年决算数减少的主要原因为本部门2016年下半年起实行车改,公务用车运行维护费大幅度下降;继续严格控制公务接待支出,接待费用持续下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费4.09万元,公务用车运行维护费42.6万元,公务接待费5.12万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算4.09万元,共安排1人次参加市政协组织的因公出国(境)学习调研。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算42.6万元,其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出42.6万元,主要用于公务发生的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等。车改后,2016年末本部门公务用车保有量为2台。

3、公务接待费支出决算5.12万元,全部为国内公务接待,共接待45批次,近606人次(含陪同人员)。

 八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度我单位政府性基金预算收支决算数为5.29万元,年初无预算,该笔经费由市体育局转拨我单位用于体育产业调查相关费用支出。

 九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2016年度机关运行经费支出170.24万元,比2015年增加16.01万元,增长10.38%。增加的主要原因是新进人员办公设备购置、车补的发放以及物价上涨导致的日常公用支出有所增长。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额108.26万元,其中:政府采购货物支出12.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.06万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。根据长沙市财政局《关于开展2017年市级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求,我单位对2016年度部门整体支出进行了绩效自评,对资金支出管理及使用情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理。市财政局同时委托会计师事务所对我单位的2016年预算专项资金从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效完成等方面进行了第三方综合评价,评价结果显示,我单位建立了较健全的资金管理制度,有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益,为统计工作的开展提供了有力保障。

 第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指除基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                        

                                                                            (长沙市统计局 2017年9月21日)

 

 

 

 

 




相关文档:
长沙市统计局2016年度部门决算公开表格.xls