长沙市统计局2017年度部门决算公开

发布时间:2018-09-25 15:44     稿件来源:市统计局

目 录  
第一部分 单位概况  
一、主要职能  
二、部门决算单位构成  
第二部分 2017年度部门决算表  
一、收入支出决算总表  
二、收入决算表  
三、支出决算表  
四、财政拨款收入支出决算总表  
五、一般公共预算财政拨款支出决算表  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
(公开表格附后)
第三部分 2017年度部门决算情况说明  
第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)拟定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市国内生产总值,提供国民经济核算资料,监督管理各区、县(市)国民经济核算工作。

(三)根据国务院及省人民政府的统一部署,组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、环境、居住条件等对外经济统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政电讯、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源等全市性基本统计数据。

(六)组织经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务与基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)协助地方管理各区、县(市)统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业人员资格认定工作,监督管理各区、县(市)统计专项经费使用情况。组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

(十)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各区、县(市)统计信息化系统建设;指导各级基层单位加强统计基础建设。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算编报范围包括局机关及长沙市统计普查中心、长沙市农村经济调查队、长沙市统计法规稽查队和长沙市电子计算站4个直属事业单位。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  
二、收入决算表  
三、支出决算表  
四、财政拨款收入支出决算总表  
五、一般公共预算财政拨款支出决算表  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
公开表格附后)

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收支决算3059.76万元,2016年收支决算2217.90万元,较上年增长37.96%,主要是增加了第三次全国农业普查等项目经费,且2017年公用经费等基本支出调增。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算3059.76万元,其中统计信息事务3051.11万元,占总收入的99.72%;社会保障和就业0.25万元,占总收入的0.008%;商业服务业8.4万元,占总收入的0.27%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算3059.76万元,其中统计信息事务3051.11万元,占总支出的99.72%;社会保障和就业支出0.25万元,占总支出的0.008%;商业服务业等支出8.4万元,占总支出的0.27%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入3059.76万元,比上年增加37.96%,全部为一般公共预算财政拨款收入。2017年度财政拨款总支出3059.76万元,比上年增加37.96%,其中一般公共预算财政拨款支出3059.76万元。财政拨款收支与上年决算数变动的主要原因是增加了第三次农业普查等项目经费,调整了工资标准、提高了公用经费基数、。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出为3059.76万元, 2016年支出数为2212.61,本年支出较上年增加38.29%。变动的主要原因是增加了第三次农业普查等项目经费,提高了公用经费基数标准。

 (二)财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,其中一般公共服务支出3051.11万元,占财政拨款支出的99.72%;社会保障和就业支出0.25万元,占财政拨款支出的0.008%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数3059.76万元,年初预算数3441.72万元。产生差异原因是按照预算编制要求,转移性支付需编入年初部门预算,年中支出时直接由财政核准拨付,支出由财政统一体现,未纳入本单位支出决算。年初预算中“十强十快乡镇街道奖励”、基层统计站目标管理考核等资金由财政直接转移支付,未纳入单位支出决算。具体调整的项级科目及原因如下: 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出决算2225.94万元,年初预算1590.72万元,增加635.22万元,年中追加了工资、绩效奖、综治奖等指标。一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算293.77万元,年初预算981万元,减少687.23万元,是由于“十强十快乡镇街道奖励”“、四上”企业统计工作“以奖代补”资金由财政转移支付。一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出决算45.88万元,年初预算74万元,减少原因是工作任务变动;一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出决算236.83万元,年初预算 472万元,减少235.17万元,原因是三农普部分资金由财政转移支付,采购资金正在走采购流程。一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)支出决算248.68万元,年初预算324万元,具体原因是部分资金由财政直接转移支付。社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)决算数0.25万元,年初无预算,增加原因是市人社局核拨我单位子女统筹医药费。其他商业服务业等支出决算8.4万元,年初无预算,增加原因是服务业改革工作奖励追加。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数2225.94万元,其中工资福利支出1108.31万元,占基本支出的49.8%,主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出;商品和服务支出233.62万元,占基本支出的10.5%,主要包括办公费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出884.01万元,占基本支出的39.71%,主要包括住房公积金、奖励金、抚恤金、退休费、其他对个人和家庭补助等支出。

七、“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况。

1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较及增减变动原因

2017年度“三公”经费决算数15.78万元,其中公务用车运行费10.68万元,公务接待费5.1万元,无因公出国(境)支出。2017年初预算数为38万元,其中因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费18万元,公务接待费15万元。2017年“三公”经费决算较年初预算减少22.22万元,其中因公出国(境)减少5万元,公务用车运行维护费减少7.32万元、公务接待费减少9.9万元,决算数较预算减少原因为:一是按全市统一要求,执行车改;二是厉行节约认真贯彻落实中央“八项”规定要求,建立健全各项财务制度,严格控制“三公”经费支出。

 2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较及变动原因

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数15.78万元,比2016年减少36.03万元,下降69.55 %,其中因公出国(境)经费减少4.09万元,公务用车运行维护费减少31.92万元; 公务接待费减少0.02万元。2017年度“三公”经费支出决算数较上年决算数减少的主要原因是公车改革后,公务用车运行维护费大幅度下降;继续严格控制公务接待支出,公务接待费用持续下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费决算数15.78万元。公务用车购置及运行费10.68万元,其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出10.68万元,主要用于公务出行发生的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等。公务接待费5.1万元,全部为国内公务接待,公务接待50批次,接待人数639人(含陪同人员)。2017年度无因公出国(境)支出。

 

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度我单位无政府性基金预算收入支出。

 

九、2017年度预算绩效情况说明

2017年根据市财政局的统一部署和预算绩效管理要求对照《关于开展2018年市级财政资金绩效自评工作的通知》(长财绩〔2018〕3号)文件规定,结合本部门实际,认真开展了本年度部门整体支出绩效自评工作。从自评情况来看整体支出绩效从预算配置、预算执行、预算管理、履职和取得的效益几个方面进行了自评自评得分为97分专项资金绩效目标得到较好实现,绩效指标评价体系较为完善

2017年本部门进一步加强绩效管理。一是以夯实基础为中心,推动财务工作规范化。以内部控制建设为契机,全面梳理单位经济活动流程,完善各项规章制度。二是以预决算为抓手,提升财务管理水平。预算结构基本支出结构进一步优化,项目支出进一步整合,预算结构更加科学合理。年末以核对无误的会计资料编制决算报表,通过年度对比分析、费用支出比例分析,反映收入支出变化趋势,做到决算分析不断深入。三是以财务监督为手段,提升系统整体水平。实行自评、专业机构评价相结合,从重点专项逐步扩大到所有部门整体预算,进一步规范预算执行、财政收支、重大经济事项决策等经济行为,不断提高资金使用效益。

 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出233.62万元,比2016年增加63.38万元,增长37.23%。增加的主要原因是新进人员办公设备购置、车补的发放以及物价上涨导致的日常公用支出有所增长。

(二)政府采购支出情况。本年度政府采购金额共计327.16万元,其中货物类177.28万元,主要包含办公设备、信息网络设备等,服务类149.88万元。资金来源为本级财政一般公共预算资金。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有2台车辆,均为一般公务用车。

 

 

第四部分 名词解释

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指除基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               

 (长沙市统计局 2018年9月19日)

 

 




相关文档:
长沙市统计局2017年度决算公开表格.xls