长沙市岳麓区统计局2017年度部门决算说明

发布时间:2018-10-22 08:52     稿件来源:长沙市岳麓区统计局
   2017年度长沙市岳麓区统计局部门决算公开
 
  第一部分 长沙市岳麓区统计局概况
 
  一、主要职能
 
  二、部门决算单位构成
 
  2017年度部门决算编报范围包括局机关,其中:内设机构2个,分别是办公室(加挂“法规科”牌子)、综合业务科,局属二级机构和事业单位2个,分别是经济调查队、统计普查中心。
 
  第二部分 长沙市岳麓区统计局2017年度部门决算表
 
  1.收入支出决算总表
 
  2.收入决算表
 
  3.支出决算表
 
  4.财政拨款收入支出决算总表
 
  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
  (公开表格附后)
 
  第三部分   长沙市岳麓区统计局2017年度部门决算情况说明
 
  一、2017年度收入支出决算总体情况说明
 
  2017年度收入总计827.31万元,比上年(决算数)560万元,增加267.31万元,增长47.7%;支出总计820.11万元,比上年(决算数)542.61万元,增加277.5万元,增长51.1%。其中2014-2016年产业发展扶植奖励兑现102.85万元,2016年新增“四上”服务业奖励36万元,第三次全国农业普查经费118.7万元。
 
  二、2017年度收入决算情况说明
 
  2017年度收入总计827.31万元,较上年增加267.31万元。其中,财政拨款收入821.14万元,较上年增加263.75万元,其中2014-2016年产业发展扶植奖励兑现102.85万元,2016年新增“四上”服务业奖励36万元,第三次全国农业普查经费118.7万元;上级补助收入6.17万元,较上年增加3.56万元。
 
  三、2017年度支出决算情况说明
 
  2017年度支出总计820.11万元,较上年增加277.5万元,含2014-2016年产业发展扶植奖励兑现102.85万元,2016年新增“四上”服务业奖励36万元,第三次全国农业普查经费118.7万元。其中,一般公共服务支出710.39万元,较上年增加233.07万元;文化体育和传媒支出0.6万元,较上年增加0.6万元;社会保障和就业支出25.06万元,较上年增加2.67万元;医疗卫生与计划生育支出24.63万元,较上年增加0.23万元;商业服务业等支出36万元,较上年增加36万元;住房保障支出23.43万元,较上年加4.93万元。具体情况如下:
 
  (一)基本支出388.91万元,较上年增加32.3万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
 
  (二)项目支出431.2万元,较上年增加245.2万元,。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,含2014-2016年产业发展扶植奖励兑现102.85万元,2016年新增“四上”服务业奖励36万元,第三次全国农业普查经费118.7万元等。
 
  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
  2017年度财政拨款收入总计821.14万元,比上年(决算数)557.39万元,增加263.75万元,增长47.3%,;拨款支出总计813.94万元,比上年(决算数)540万元,增加273.94万元,增长50.7%。增加经费含2014-2016年产业发展扶植奖励兑现102.85万元,2016年新增“四上”服务业奖励36万元,第三次全国农业普查经费118.7万元。
 
  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
  (一)财政拨款支出决算总体情况
 
  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算813.94万元,比上年决算数540万元,增加273.94万元,增长50.7%。增加经费含2014-2016年产业发展扶植奖励兑现102.85万元,2016年新增“四上”服务业奖励36万元,第三次全国农业普查经费118.7万元。
 
  (二)财政拨款支出决算结构情况
 
  2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数813.94万元,其中:其中,一般公共服务支出704.22万元,较上年增加226.9万元,增加经费含2014-2016年产业发展扶植奖励兑现102.85万元,2016年新增“四上”服务业奖励36万元,第三次全国农业普查经费118.7万元;文化体育和传媒支出0.6万元,较上年增加0.6万元;社会保障和就业支出25.06万元,较上年增加2.67万元;医疗卫生与计划生育支出24.63万元,较上年增加0.23万元;商业服务业等支出36万元,较上年增加36万元;住房保障支出23.43万元,较上年加4.93万元。
 
  (三)财政拨款支出决算具体情况
 
  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出813.94万元,其中:工资福利支出343.34万元,占基本支出的42.2%,对个人和家庭的补助26.52万元,占基本支出的3.3%,公用经费19.05万元,占基本支出的2.3%。
 
  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 
  2017年“三公”经费预算数为8.08万元,其中:公务接待费8.08万元;公务用车购置及运行费0万元;因公出国(境)费0万元。
 
  2017年“三公”经费决算数为8.08万元,其中:公务接待费决算数0万元,较年初预算减少8.08万元,较上年决算数减少0万元,接待批次0次,接待人数0人。公务用车购置及运行费决算数3.68万元,较上年决算数减少4.58万元。因公出国(境)决算数0万元,比年初预算数减少0万元,下降(上升)0%,比上年决算数减少0万元,下降0%。
 
  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
 
  本单位无政府性基金收入支出。
 
  九、其他重要事项
 
  (一)机关运行经费支出情况
 
  2017年度机关运行经费支出19.05万元,较2016年减少2.87万元,减少的原因是厉行节约。
 
  (二)年度政府采购支出决算情况
 
  2017年度政府采购支出总额 27.86万元,其中:政府采购货物支出9.67万元、政府采购服务支出18.19万元。
 
  (三)国有资产占用情况
 
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1台,为一般公务用车。
 
  (四)预算绩效情况的说明。根据区财政局有关工作要求,我单位对2017年度部门整体支出进行了绩效自评,对资金支出管理及使用情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理。我单位建立了较健全的资金管理制度,有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益,为统计工作的开展提供了有力保障。
 
  第四部分 名词解释
 
  一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
 
 
 2018年10月22日



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