长沙县统计局2017年度部门决算公开

发布时间:2018-12-24 15:37     稿件来源:长沙县统计局

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  第一部分 县统计局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  第一部分 县统计局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市关于统计工作的方针、政策和法律、法规;完成国家、省、市统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

  (二)拟定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。

  (三)指导和协调全县统计业务工作,组织开展全县的县情县力普查及有关专项调查;审查县直部门的统计调查项目以及调查报表。

  (四)为县委、县人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展提供统计资料,并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督,向县委和县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

  (五)统一核定管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料,发布全县国民经济和社会发展情况统计月报、季报和年报及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

  (六)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统;指导各乡镇(街道)和各企业事业单位加强统计基础建设。

  (七)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,县统计局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

  纳入县统计局2017年度部门决算编制范围的二级决算单位包括:

  1、长沙县统计局本级

  2、长沙县统计普查中心

  3、长沙县经济调查队

  4、长沙县社情民意调查中心

 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于县统计局2017年度收入支出决算总体情况说明

  县统计局2017年度收入总计1232.18万元,支出总计1232.18万元。与2016年相比,收、支总计各增加290.23万元,增长30.8%。

  二、关于县统计局2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计1232.18万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%。

  三、关于县统计局2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计1232.18万元,其中:基本支出558.05万元,占本年支出的45.3%;项目支出674.13万元,占本年支出的54.7%。

  四、关于县统计局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收支总决算1232.18万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加290.23万元,增长30.8%。

  五、关于县统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款支出1232.18万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加290.23万元,增长30.8%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度财政拨款支出1232.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1157.66万元,占94%;商业服务业等支出53万元,占4.3%;住房保障支出21.53万元,占1.7%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度财政拨款支出年初预算为930.68万元,支出决算为1232.18万元,完成年初预算的132.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排人员经费等财政拨款基本支出预算;二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中:

  (1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为117.57万元,支出决算为185.65万元,完成年初预算的157.9%。决算数大于预算数的主要原因是增资津补贴及绩效考核奖的调整发放,支出相应增加。

  (2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为211.11万元,支出决算为350.87万元,完成年初预算的166.2%。决算数大于预算数的主要原因是增资津补贴及绩效考核奖的调整发放,支出相应增加。

  六、关于县统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出558.05万元,其中:人员经费512.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费45.33万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、关于县统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元,支出决算数为10.99万元,完成预算的57.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元,完成预算的24.3%;公务接待费支出决算为7.59万元,完成预算的151.8%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车保有量减少。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.06万元,增长10.7%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元,增长1.8%;公务接待费支出决算增加1万元,增长15.2%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算比2016年增加的主要原因是农业普查中心工作及社情民意调查中心工作的开展导致接待费增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算3.4万元,占30.9%;公务接待费支出决算7.59万元,占69.1%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出3.4万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.4万元。主要用于公务车维修费、保险费、燃料费等。2017年,局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费支出7.59万元。主要用于农业普查、民意调查中心及各统计综合业务工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访 32批次、633人次(包括陪同人员)。

  八、关于县统计局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金预算收入支出决算。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 45.33万元,比2016年增加2.53万元,增长5.9%。主要原因是:公务接待费及其他交通费用增加。

  (二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额65.76万元,其中:政府采购货物支出21.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.36万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况的说明。

  根据部门预算申报文件通知要求,对预算项目和部门整体进行绩效目标同步申报。按照《关于开展2017年度财政资金绩效自评和重点评价工作的通知》(长县财[2018]28号)文件要求开展专项资金和部门整体支出绩效自评。

 

  第三部分 名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  第四部分 2017年度部门决算表

  (决算表详见附件)

 

2018年12月3日

 

 




相关文档:
长沙县统计局2017年度决算公开报表.xls